Para testar Baixe a Versão do WIND e configuere conforme segue abaixo para poder testar.

 A Versão mais nova do Instalador, configura automáticamente o SCWind, bastando escolhe a opção “Softcred (Testes)”.
Use o Cartão 307064, para testes !

Importante, se não vier a autorização verifique suas conexões  com a internete e veja conosco se o servidor de Teste de Softcred esta Ativo !
- Se a autorização vier, vá em Configurações/Ativar Modo TEF e reinicie o SCWind. O wind ira iniciar em Background, você só terá acesso a ele pelo seu programa.
- Faça os teste com o seu programa.

Configuração Manual:

- Instale o SCWind numa maquina com acesso a internete (embora o scwind faça vendas por telefone e por internet, os teste nos servidores da Softcred só podem ser feitos via internet.
- Rode o Wind e entre em Login com o usuário “master” e Senha “master”.
- Vá em Configurações/Configurações e coloque os seguintes dados:
       Login:     000001
       Password:  123456
       Dir. TEF:  C:\WINDTEF
       IP:        softcred.winconnection.net
       Portas     Socket  6301
- Clique em Salvar
- Vá em Ferramentas/Consulta e Digite o numero do Cartão “307064”, valor, parcelas e etc... Clique com Consulta e aguarde resposta.

Qualquer dúvida, entre em contato conosco !

O Funcionamento é idêntico ao do gerenciador padrão, tanto que para testar, usamos o SYSFAR, desligamos o gerenciador padrão e colocamos o Wind para o diretório TEF_DIAL. O Sysfar fez a venda e imprimiu o comprovante fiscal com o comprovante do convenio, achando que era um cartão VISA.

A única diferença do gerenciador padrão é o Diretório que no caso do Wind é C:\WINDTEF

Há também o problema dos produtos que devem ser transmitidos, o arquivos de produtos é um arquivo CSV, para mandar os produtos basta criar no Diretório C:\WINDTEF\REQ o arquivo PRODUTOS.CSV (antes de criar o IntPos.001) com os campos separados por ";" onde:

Primeira linha:

NOME;CODIGO;QTDE;VALOR;VALOR DESCONTO;GRUPO;TIPO;OBS;ID;CRM;DATARECEITA;LAB;DATA

Proximas linhas – Valores na ordem correspondente separados por ";" Ex.:

DORIL;0012383459847;1;2.50;2;40;01;01;TESTE;01/01/1980

OBS:

- Os campos Nome, Código, Qtde, Valor e valor desconto são obrigatórios.
- Todas as linhas devem ter sempre a mesma qtde de Campos e serem correspondentes a primeira linha.
- o Valor Desconto, é o Valor COM desconto.
- Especificações dos campos:
NOME – String até 50 caracteres
CODIGO – Barras, Numérico até 15 caracteres
QTDE - Até 4 Dígitos
VALOR e VALOR DESCONTO – numérico até 21 Dígitos. Pode ou não ter o ponto (Virgula Não !) separando os centavos.
VALOR DESCONTO é o Valor com o Desconto !
GRUPO - String até 15 caracteres
TIPO – Numérico de 2 dígitos
01 - Remédios
02 - Pefumaria
03 - Outros
OBS - String até 50 caracteres
ID – Numérico de 6 dígitos que identificara a Compra
CRM - CRM do Médico. Até 8 Caracteres
DATARECEITA - Data da Receita do Médico. Formato DDMMAAAA
LAB - Se Possivel o nome do Laboratorio. Até 50 caracteres
DATA - Data da Compra do medicamento. Formato DDMMAAAA

- Os campos em Azul são para a Integração das farmacias.
- Use o Tipo e/ou Grupo para identificarmos se o produto é Remédio, perfumaria (A Assofardi precisa disso)

Algumas redes quere dar descontos diferenciados por produtos, para determinados convenios ou até determinados cartões, por isso desenvolvemos o sistema de desconto.

Esse sistema de desconto é opcional e nãop é necessários desenvolve-lo, há não ser que a rede peça. Por enquanto só a rede Farmaxima-SP, quer usar isso.

Segue como funcionará o Desconto para a Farmaxima:

1 - Crie o arquivo c:\WindTef\REQ\Desconto.csv, contendo:

Primeira linha: CODIGO;QTDE;VALOR
Demais linhas: codigo de Barras;quantidade;valor do item

2 - Aguarde a chegada do Arquivo c:\WindTef\RESP\Desconto.csv

Desconto por Porduto
Seu contecudo terá:
Primeira Linha: CODIGO;DESCONTO;COBRAR
Demais Linhas: codigo de barras; Valor do desconto em % ; Valor em % que será pago pela Empresa

Obs.: Os campos de valor usam ponto como separador decimal.
O Campo cobrar é quando só uma parte da venda será passado para o cartão. Exemplo Pirelli: Virá 50%. 

Desconto Geral:
Se for enviada a Linha: 0;0;0  o sistema retornará o Desconto geral do Convenio para todos os produtos. Ex. de Retorno: 0;10;0 onde o convenio tem 10% de desconto sobre qualquer produto.

Funcionara assim:
Crie o Arquivo c:\Windtef\Req\Desconto.csv com o seguinte conteudo:

CODIGO;QTDE;VALOR;CARTAO
0;0;0;xxxx
onde xxxx é o numero do cartao, o resto é zerado mesmo. Assim o Wind (versão 130 ou maior) não pedira o numero do Cartao Se vc colocar o Conteudo:
CODIGO;QTDE;VALOR
0;0;0
O Wind pedirá o numero do Cartão.

A Resposta será parecida com esta:

Cabeçalho (1 Linha):

Status;Codigo Convenio;Desconto; Desconto Com Receita;Parcela Empresa;Empresa;Nome;Obs;Saldo;Limite;PrCusto,DesGrupo1,DesGrupo2,DesGrupo3,DesGrup o4,DesGrupo5

Dados (1 Linha):

1;50;10;5;0;ASSOFARDI;RONNY;Ativado em 29/03/04;10.55 ;500;0;10;0;0;0;0

Obs. 1: 10% de desconto no Grupo 1

Obs. 2:

Status=1 => OK
Status=2 => Cartão Invalido
Status=3 => Não foi possivel conectar com a Central.

3 - Processe o arquivo e deleta ele.

4 - Prossiga com a venda normal do WindTEF.

Muitas Redes de Farmácias estão interessadas em ter todos os produtos vendidos em toda a sua rede para obter poder de negocição perante distribuidores e fabricantes.

O Sistema Wind TEF que juntamente com as Softhouses e seus programas de Frente de Loja homologados pela Softcred, já transmitem o arquivo Produtos.cvs que contem as compras feitas pelo cartão convenio. Com a Integração usaremos o mesmo layout, com a diferença, que o arquivo se chamará GERAL.CSV.

O GERAL.CSV deve ser criado antes do arquivo INTPOS.001 na Pasta C:\WINDTEF\REQ. Se o Arquivo já existir, deve-se apenas acrescentar os produtos a ele (append).

O GERAL.CSV deve conter todas as compras que não são de Convenio, pois as do convenio irão para o arquivo PRODUTOS.CSV.

O Layout do Geral.csv é o mesmo do Produtos.csv, dando atenção aos campos novos CRM, Data da Receita e Laboratorio. Esses dados deverão ser colhidos. Sendo o Laboratorio opcional (mas, agradeço se tiver). O CRM e Data da Receita, claro, é para vendas com receita médica, não sendo devem vir em branco. Abaixo um exemplo do Arquivo com um campo em Branco:

00001;73236;ABCD
00002;;AGBSBD

Veja na Segunda Linha, que o segundo campo esta em branco.

Qualquer duvida ou sugestão, entrem em contato com Softcred.

Obrigado!

Softcred informática LTDA.